大庆高新区创智社区工作站
2016年部门决算情况
一、 部门主要职能及机构设置
大庆高新区创智社区工作站为高新区管委会的派出机构，与社区党委合署办公。
主要职能：负责辖区社会管理、综合执法、公共服务等工作，指导居民委员会依法开展自治。
（一）负责社区内党的思想、组织、作风，精神文明和群团组织建设工作，负责宣传、组织、纪检、统战、武装、老干部、科技、群团等工作，联系驻区党代表，负责社区政务综合管理和服务工作，负责联系驻区人大代表、政协委员。
（二）负责社区民政、人口和计划生育、社会保障、文化体育、民族宗教、残疾人、健康教育等各类事务性服务工作；负责居委会组织法的贯彻实施，指导居委会开展工作；负责培育、扶持社区内各类社会组织，丰富和拓展社区服务内容；负责社区内便民利民、帮扶解困、就业创业、提升素质等工作，为志愿者服务提供平台。
（三）负责组织实施社会管理综合治理、维护社会稳定、反邪教、信访等工作；负责开展社情民意收集、矛盾纠纷排查化解、法制宣传教育等工作；负责社区网格化管理的组织实施、监督检查等工作；负责协助开展社区矫正人员、刑释解教人员、流动人口等特殊人群的管理服务工作；负责承接政府主管部门准入的其他行政管理工作。
机构设置：党委办公室、综合管理办公室、社区公共服务中心、综合管理中心；下设3个居委会，分别为乾和居委会、阿斯兰居委会、花蔓居委会。
人员配备：实际人数41名。在编职工6人，其中,正科级干部2人、副科级干部3人、科员1人。聘用人员12人,公益性岗位人员14人、居委会人员9人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，大庆高新区创智社区工作站2016年度部门决算包括：大庆高新区创智社区工作站本级决算。
纳入大庆高新区创智社区工作站2016年度部门决算编制范围的单位共1个。
三、高新区创智社区工作站2016年度部门决算报表
附表：2016年创智社区部门决算表
四、大庆高新区创智社区工作站2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计193.42万元，支出总计193.42万元。与2015年相比，收、支总计各增加20.73万元，增长12%，主要原因：一是本单位人员调整，二是新建两个居委会，添置办公设备，公共经费增加。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计193.42万元，其中：财政拨款收入193.42万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计193.42万元，其中：基本支出156.61万元，占80.97%；项目支出36.81万元，占19.03%；经营支出0万元，占0%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计193.42万元（年初财政拨款结转和结余为0），支出总计193.42万元（年末财政拨款结转和结余为0），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加20.73万元，增长12%，主要原因：一是本单位人员调整，二是新建两个居委会，添置办公设备，公共经费增加。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入221.34万元，占本年收入的100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加7.14万元，增长3.33%。主要原因一是本单位人员调整，二是新建两个居委会，添置办公设备，公共经费增加。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出193.42万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加20.73万元，增长12%。主要原因一是本单位人员调整，二是新建两个居委会，添置办公设备，公共经费增加。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为221.34万元，支出决算为193.42万元，完成年初预算的87.39%。决算数小于预 算数的主要原因是缩减支出。其中基本支出156.61万元，占80.97%；项目支出36.80万元，占19.03%。具体情况如下：
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为160.15万元，支出决算为138.44万元，完成年初预算的86.44%，决算数小于预算数的主要原因是缩减支出
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8.4万元，支出决算数位10.90万元，完成年初预算的129.76%，决算数大于预算数的主要原因是新增两个居委会，为满足正常办公需求购买所需办公用品和设备。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为13.42万元，支出决算为12.21万元，完成年初预算的90.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。
（4）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.17万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的96.60%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。
（5）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为，年初预算为15.06万元，支出决算为11.01万元，完成年初预算的73.11%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。
（6）住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为12万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的101.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。
（7）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为6.14万元，支出决算为2.71元，完成年初预算的44.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出156.61万元，其中人员经费112.20万元，主要包括：基本工资、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、对个人和家庭补助、采暖补贴、物业补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费44.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
大庆高新区创智社区工作站2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.8万元，完成年初预算的29.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为0.25万元，完成年初预算的13.16%，公务用车购置及运行费支出决算为0.55万元，完成年初预算的71.43%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元，与2015年度持平。
2、公务接待费支出0.25万元, 与2015年度决算相比，增加0.04万元，增长19.04%。，增长的原因是公务接待增加。2016年国内公务接待共5批次，40人次。主要是用于社区活动。经费使用贯彻党中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。
3、公务用车购置及运行费支出0.55万元。2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于车辆维修费。
（八）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
大庆高新区创智社区工作站2016年度没有政府性基金收入和支出。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
本部门 2016 年度机关运行经费支出 44.41万元，比 2015 年减少3.21万元，降低6.74%。主要原因是：缩减支出。
2.政府采购情况。
本部门 2016 年度政府采购支出总额 4.76 万元，其中：政府采购货物支出4.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，固定资产130件，总价值29.43万元。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
联系方式： 0459- 6291600。
